FASE DE PLANIFICACION
- Actividad 01 – SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
- Actividad 02 – CONFORMAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO
- Actividad 03 – SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO
- Actividad 04 – Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
- Actividad 05 – Realizar el diagnóstico del SCI
- ACTA_0005-2015.pdf (1.99 Mb)
- DIAGNOSTICO_ADECUACIÓN_2015_COCI.pdf (7.62 Mb)
- DIAGNOSTICO_ADECUACIÓN_2015_COCI.pdf_Error.txt (83 Bytes)
- GESTION_RIESGOS_GERENS_2015.pdf (6.36 Mb)
- GESTION_RIESGOS_GERENS_2015.pdf_Error.txt (83 Bytes)
- Actividad 06 – Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI
FASE DE EJECUCIÓN
- Actividad 07 – Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
FASE DE EVALUACIÓN
- ACTIVIDAD 08 – Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
- Actividad 09 – Elaborar un informe final
- Actividad 10 – Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI